根据市委统一部署，2018年3月16日至4月28日，市委第五巡察组对市城市轨道交通有限责任公司党委进行了巡察。5月4日，市委第五巡察组向轨道公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、进一步提高政治站位，抓紧抓实抓好巡察整改工作

1.统一思想认识。市委第五巡察组向公司党委反馈巡察意见后，公司党委立即组织召开专题党委会，对巡察整改工作进行总体安排部署，逐条逐句传达学习巡察反馈意见，重申巡察反馈问题整改要求，真正做到“照单全收、坚决整改、一改到底”，统一思想、凝聚共识。

2.加强组织领导。公司党委切实承担起主体责任，迅速成立了由党委书记任组长，党委副书记、纪委书记任副组长，其他党委委员任组员的巡察整改工作领导小组。党委书记认真履行第一责任人职责，先后主持召开10次专题党委会，研究部署整改工作、专题听取整改进展情况汇报。班子其他成员认真履行“一岗双责”，全力抓好分工范围内的整改落实工作，以上率下，引导带动。

3.注重标本兼治。针对巡察组反馈的问题，既制定即知即改、限时整改的具体举措，也建立长期执行的制度机制，注重从源头上查摆问题，做到举一反三，纠建并举，绝不头疼医头、脚疼医脚、就事论事。整改工作开展以来，7大方面20项整改任务全面整改，79条整改措施有71条落实到位，余下8条按照整改时限至年底前全部完成；共修订和新建制度16项，将在今后的工作中长期执行。

二、树牢全面整改意识，认真对照巡察反馈意见逐项抓好整改落实

1.党的政治建设方面

（1）关于党委核心地位领导作用弱化问题

一是强化党委政治担当。接受巡察以来，根据1、2、3号线一期工程建设总体推进目标以及现场实施进度情况，组织召开18次专题调度会、3次接车节点协调会、6次变更专题会，建立了领导班子包挂制度，主动化解征地拆迁、工程变更、建设手续报批等难题。二是坚持克难保目标。根据1、2、3号线一期工程建设总体推进目标以及现场实施进度滞后的情况，认真对照《徐州轨道交通工程建设三年攻坚计划（2018-2020）》，梳理出各线路关键节点，制定针对性攻坚措施，明确相关要求。三是加强统筹协调。在既有征迁模式的基础上，坚决摒弃过度依赖属地政府的思想，主动破解征地拆迁推进乏力的难题。

（2）关于党委议事决策规则不明问题

制定实施《党委会议事规则》，进一步明确议事原则、范围、程序、执行与监督等内容，切实发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，真正做到“把方向、管大局、保落实”。

（3）关于重大问题决策程序不规范问题

一是重大问题决策时，严格按照《党委会议事规则》有关要求执行。二是提高党委会议质量，明确重大事项事前沟通酝酿机制，通过《党委会议题申报单》进行议题征集，同时对于规章制度等文稿类议题提前征集相关领导意见建议。

 2.党的思想建设方面

（1）关于党的思想建设尚未摆在首位问题

一是提高思想认识，把思想政治建设摆在首位。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念并贯彻落实到工作实践中，印发《党建工作责任制实施办法》，建立健全全面从严治党主体责任分解落实机制。二是全面对标找差，把解放思想作为促进公司又好又快发展的重要手段。印发《解放思想大讨论实施方案》，组织开展意见征集、组织生活会、千字征文等活动，对标上海、深圳、南京、苏州地铁，寻找在建设、运营、资源开发等方面的差距。三是加强沟通交流，密切干群关系。印发《领导干部联系点制度》，转变领导干部工作作风，形成联系服务群众常态化工作机制，达到“谈心交心聚合力，提示警示明方向”的目标要求。

（2）关于政治理论学习不深入问题

一是组织进行了以《党的十九大报告学习辅导百问》、“国企改革”专题、党的十九届二中全会和三中全会精神等为主要内容的三次中心组学习，各支部也均以多种形式落实了支部学习计划。二是规范了中心组学习记录和个人学习笔记。三是制定印发《党员活动日制度》，并纳入了全年党建工作目标考核。

3.党的组织建设方面

（1）关于党组织战斗堡垒作用发挥不充分问题

一是加强对党建工作的领导。专题研究了2018年党建重点工作并印发《2018年党建工作要点》；专题研究了上半年党建工作和下半年党建工作计划。二是强化责任落实考核。制定印发《党建工作责任制实施办法》《2018年度党建工作考核办法》《党支部建设规范》。组织开展了2017年度基层党委和党支部党建工作专项考核。三是精心组织庆祝建党97周年主题活动，表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，启动“四方联动，共建美丽地铁”主题党建活动。

（2）关于基层党组织基础管理薄弱问题

一是加强基层党组织建设。明确要求《党组织活动记录簿》使用率达到百分之百，目前各支部均已正常使用。二是制定印发《党支部建设规范》《党员发展工作规范》《党员活动日制度》。三是邀请上级组织部门开展“党务知识专题培训”，提升支部书记和党务干部业务素质。四是公司党委组织召开了巡察整改专题民主生活会，各支部均组织召开了组织生活会，领导班子成员按照双重组织生活制度参加会议。

（3）关于选人用人程序不规范问题

制定并印发《中层干部及下属分、子公司领导班子成员选拔任用实施办法》，对干部选拔任用条件、程序、决策等相关内容进行规范。

4.党的作风建设方面

（1）关于落实八项规定精神不严问题

开展落实中央八项规定精神自查纠正，一是对追缴违规费用；二是清退超标准报销；三是纠正违规行为。

（2）关于公款账外私存，存在廉政风险问题

相关款项已全部回收到位，并通过加强管理等手段堵住风险点。

（3）关于享乐主义和奢靡之风依然存在问题

一是修订完善《接待管理办法》，严格控制各类接待及标准，明确无来函一律不接待，所有接待一律禁酒（除外事接待外），严禁超人数接待、超标准用餐。二是全面梳理超标准接待、超人数陪餐及同城接待清单，已全部追缴清退完毕。三是公务餐卡已清理完毕。

（4）关于形式主义问题比较突出问题

一是完成对专项检查、内部审计等内部监督发现的问题整改落实情况复查，并形成整改情况复查报告。二是严格执行中央八项规定精神和省市委十项规定，对2016年和2017年开展的两次公务接待费用专项审计发现的问题，督促整改落实，并形成复审报告。

5.党的纪律建设方面

（1）关于落实全面从严治党主体责任不到位问题

一是制定《2018年度党风廉政建设和反腐倡廉工作规划》，对加强政治建设和制度建设、落实“两个责任”和中央八项规定精神、加大党风廉政教育和惩治腐败等工作进行安排部署。二是由党委书记与基层党支部书记和部室负责人重新签订2018年度《廉洁从业责任书》。三是制定《项目化推进“三清示范企业”建设的实施方案》，明确建设目标、主要任务、工作要求等内容，列出2018年公司“三清示范企业”建设重点工作清单，确保相关工作顺利开展。

（2）关于监督责任落实不到位问题

一是修订完善现行《纪检监察信访举报处理暂行办法》，增加案件审理、“一案双查”等内容，确保纪律审查工作规范开展。二是制定《监督执纪工作规范手册》，明确问题线索受理、谈话函询、初步核实、立案审查、一案双查、案件审理等各环节具体工作流程，确保监督执纪工作规范开展。三是对没有形成结论的群众举报的干部问题，补充核查，形成结论，并处理完毕。

（3）关于民主生活会质量不高问题

一是召开了巡察整改专题民主生活会，严格按照有关规定进行征求意见、谈心谈话，撰写个人对照检查材料，开展批评与自我批评。二是制定印发《党委领导班子民主生活会实施细则》，对民主生活会的总体要求、会前准备、会议召开、会后整改等内容进行了明确规定。

6.反腐败斗争压倒性胜利方面

（1）关于变更程序不规范问题

一是坚持超前系统谋划，严格过程审查，减少工程变更。进一步严格审查变更依据和变更原因，实事求是对待变更，减少工程变更的数量和费用。二是规范变更程序，加快推进变更流程。对现场已经实施完成的114项变更，全部完成立项审批手续。后续项目实施过程中发生的设计变更，严格按照《徐州轨道交通工程变更管理办法》规定执行，变更立项程序完成后方可现场施工。

（2）关于招投标工作不规范问题

一是公开招标规模标准以下的、咨询服务类等依法必须招标范围以外的以及办公等非工程类的采购，严格执行公司《采购管理办法》。二是严格规范招标工作流程。三是后续招标项目严格按照规定执行，均通过采购工作领导小组研究讨论后确定。四是规范招标代理机构选择流程。五是招标代理费用支付标准统一化。六是规范招标控制价确定的询价程序，充分调研周边城市，广泛征求意见，最大限度提高控制价的科学性、合理性，完善询价依据，并做好控制价论证资料建档保存。

（3）关于合同法务管理混乱问题

一是制定《徐州市城市轨道交通合同管理办法》，明确了公司各部门合同管理职责，合同签订审批程序、合同签署及归档要求。二是加快推进合同信息化建设，逐步对已经签署的合同补充编码，建立与公司信息化数据一致的合同编码体系。三是做好合同签署筹划工作，提高合同签署工作质量，努力减少、避免合同签署打补丁现象。四是加强合同管理队伍建设，筹备组织合约大讲堂，通过集中学习不断提高合同管理人员责任心和业务能力。

（4）关于征迁工作存在问题较多问题

一是规范管线迁改项目招标。系统梳理管线迁改类存在的问题，依据《徐州市城市地下管线管理办法》（徐州市人民政府第125号令），协调各产权单位出具直接发包选择施工队伍的情况说明，目前各产权单位均已出具直接发包选择施工队伍的相关函件或情况说明。二是进一步完善合同条款。三是不签合同直接付款情况的两份协议均已整改完毕。四是针对部分迁改合同未附财政评审报告，结算审计意见缺失的现象均已整改完毕。五是针对个别合同预付款偏高，有的合同规定施工人员进场后预付合同暂定价的60%，不符合相关要求的情况。后续项目实施过程中，所有新签订合同严格按照相关规定，首付款均不超过30%。

7.对前三轮巡察共性问题自查自纠和整改方面

一是强化党委政治担当。接受巡察以来，根据1、2、3号线一期工程建设总体推进目标以及现场实施进度情况，组织召开18次专题调度会、3次接车节点协调会、6次变更专题会，建立了领导班子包挂制度，主动化解征地拆迁、工程变更、建设手续报批等难题。二是建立健全公司党委会议事规则。重大问题决策时，严格按照《党委会议事规则》有关要求执行。三是邀请上级组织部门开展“党务知识专题培训”，提升支部书记和党务干部业务素质；制定印发《党支部建设规范》《党员活动日制度》。公司党委组织召开了巡察整改专题民主生活会，各支部均组织召开了组织生活会，领导班子成员按照双重组织生活制度参加会议。四是制定《2018年度党风廉政建设和反腐倡廉工作规划》《项目化推进“三清示范企业”建设的实施方案》和廉洁证明模板，由党委书记与基层党支部书记和部室负责人重新签订2018年度《廉洁从业责任书》，确保党委主体责任和纪委监督责任严格落实。五是加大风险管控力度。严格按照建设流程和图纸进行施工，最大限度地减少图纸的错漏碰缺，减少工程变更。严格执行公司《采购管理办法》，规范招标工作流程。制定出台《徐州市城市轨道交通合同管理办法》，严格按照规定时间和程序签订合同。六是规范公务接待。修订完善《接待管理办法》，严格控制各类接待及标准，明确无来函一律不接待，所有接待一律禁酒（除外事接待外），严禁超人数接待、超标准用餐。

8.关于违规违纪查处和责任追究

一是对巡察组交办的问题线索进行查处，对被反映人作出诫勉谈话处理。二是对巡察反馈意见指出问题的相关责任人进行谈话提醒。

三、立足长效，锲而不舍巩固拓展巡察整改成果

下一步，公司党委将继续深入贯彻市委巡察工作部署要求，进一步强化责任担当，坚持把承担整改主体责任作为管党治党政治责任的具体化、实践化，持续深入做好巡察反馈意见整改工作，巩固拓展巡察整改成果，以整改成效促进廉洁政治“三清示范企业”建设，为决胜全面建成小康社会、建设“强富美高”新徐州作出新的更大贡献。

1.善始善终抓好整改落实。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为强大动力，主动对标中央和省市委新部署新要求，不忘初心、牢记使命，坚持目标不变、标准不降、力度不减，切实抓好巡察整改工作。对需要一定过程至年底前才能整改落实到位的，严格按照整改时限有序推进；对长期执行的整改措施，持之以恒抓好落实；对已经完成的整改任务，及时组织“回头看”，进一步查缺补漏、巩固成果。

2.持之以恒深化作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和省市委十项规定，结合公司实际，定期开展贯彻落实中央八项规定精神监督检查，对差旅管理、公务用车管理、公务接待、固定资产管理、低值易耗品管理、预算管理等情况进行专项检查，持续纠正“四风”问题，对违反中央八项规定精神问题零容忍，发现问题线索一查到底、严肃问责。

3.全面加强党建工作。进一步强化政治自觉和责任担当，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识和责任意识，充分发挥企业党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，以党建统领推动公司健康持续发展，紧紧围绕市委市政府决策部署，勇于担当，大胆创新，实施“三年攻坚”计划，安全、高质、高效地完成我市轨道交通工程建设任务，真正肩负起“十三五末让徐州步入地铁时代”的责任使命，夺取反腐败压倒性胜利。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0516-80805210；邮政信箱：徐州市城市轨道交通有限责任公司巡察整改工作领导小组（徐州市新城区吉田广场E栋，邮政编码：221018）；电子邮箱：xzmetro@vip.126.com。